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双柏县人民医院2023年部门预算编制说明

双柏县人民医院2023年预算公开目录

第一部分双柏县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分双柏县人民医院2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

双柏县人民医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县人民医院始建于1956年，是全州二级甲等医院之一，是县人民政府举办的国家二级甲等综合性医院，主要工作职责如下：

1.作为全县医疗业务技术服务中心，承担县内常见病、多发病的诊治任务，开展二级专科服务，承担急危重症抢救和复杂疑难病症诊治任务；

2.作为双柏县120急救指挥中心，承担120急救和各类突发事故的现场抢救及院内急救；

3.接受下级医疗卫生机构的转诊，指导乡（镇）卫生院做好医疗、康复、预防保健等业务技术工作；

4.贯彻执行传染病预防诊治和管理工作，开展健康教育，进行防病指导；

5.承担基层医疗卫生机构卫生技术人员的进修和培训，承担医学院校临床教学实习任务；

6.承担县委、县政府和县卫生健康局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：管理后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务类。具体情况如下：

1.管理后勤类2个科室，包括党政职能科室（党政职能科室下设以下科室：党政办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、感染管理科、信息科、病案科、医保物价办、基层体检科（公共卫生科）、质控科、设备科）、后勤科。

2.医疗辅助类4个科室，包括中心库房、中心供应室、收费室、120急救车组。

3.医疗技术类5个科室，包括麻醉科、功能科、放射科、检验病理输血科、药剂科。

4.临床服务类13个科室，包括外一科、外二科、妇产科、内三科、呼吸与危重症医学科（内二科）、内一科、中医康复科、眼耳鼻喉科、口腔科、急诊科（精神科）、ICU、儿科、感染性疾病科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续改善医疗服务。为进一步加强医疗服务管理，提高医疗服务质量，改善人民群众看病就医感受，我院应用新理念、新技术，创新医疗服务模式，不断满足人民群众医疗服务新需求，使诊疗更加安全、就诊更加便利、沟通更加有效、体验更加舒适。为患者提供一站式服务，百姓就医更简化，实行“先诊疗、后付费”，住院费用报销实现了一站式结算。加强门急诊管理、改善医院环境、优化服务流程，切实提高优质医疗资源的使用率。

2.加强“平安医院”建设，医患纠纷调处机制逐步完善。随着“平安医院”建设工作的深入推进，医患纠纷调处机制逐步完善，健全医院内部医患沟通和医患纠纷调处组织，提高医患纠纷处理能力，妥善处理各类医患纠纷。初步建立医疗责任风险共担机制，根据州卫健委的统一招标，积极参加医疗责任保险，并与中国平安财产保险股份有限公司楚雄中心支公司签订医疗责任保险合同。

3.积极整合医疗资源，致力健康扶贫。通过与上海市嘉定区卫健委、州人民医院、州中医院、州二院帮扶我院的契机，结合我院医疗专家团队和医疗资源，免费开展“送医送药送健康”义诊活动服务患者。开展义诊活动14次（义诊、免费发放药品，免费做B超、心电图、发放健康知识宣传手册）。通过一系列健康扶贫措施，我院紧紧围绕让农村贫困人口“看得起病、看得好病、看得上病、少生病”，想方设法优化医疗资源布局，有效提升贫困地区医疗卫生服务能力，方便贫困人口看病就医，努力防止因病致贫、因病返贫。

4.艾滋病防治及项目管理工作。继续做好艾滋病知识宣传，积极开展HIV抗体检测工作，继续巩固艾滋病“3个90%”的防治成果，努力向“3个95%”的艾滋病防治目标迈近。

5.对口帮扶工作。州对县派驻专家10人次，其中楚雄州人民医院共派出2批7人次，楚雄州第二人民医院共派出1批1人次，楚雄州中医医院共派出2批3人次，对县人民医院的内、外、中医、精神科等10多个科室进行业务对口支援。楚雄州中医医院在我院挂牌成立杨勤运、马永琪主任医师二级专家工作站，大大提升县人民医院肿瘤科和泌尿外科的救治能力。

6.深化医药卫生体制改革工作取得实效。根据《双柏县关于推进紧密型县域医共体建设总体实施方案》、《双柏县关于推进紧密型县域医共体建设总体实施方案》和省州最新政策要求，结合双柏县工作实际，召开了双柏县紧密型县域医共体建设启动会议，同时在双柏县人民医院增加挂牌，成立了中共双柏县县域医共体总医院委员会、双柏县县域医共体总医院。目前，按照组织程序对总院领导人选进行了考核任命，县域内全体公立医院加挂双柏县县域医共体分院牌子，纳入县域医共体总医院统一管理，真正实现全县医疗机构之间人、财、物的高度统一，实现全县医疗卫生管理服务“一盘棋”和“管理、责任、利益、服务”共同体。按照医共体“八统一”办医模式，进一步提高全县医疗资源的配置，推进县乡一体化发展，推动“基层首诊、双向转诊、急慢分治、上下联动”的诊疗模式和县乡村医疗资源共享、优势互补的协作机制，逐步实现“小病不出村、常见病不出乡、大病不出现县、预防和康复在基层”的医改目标。为基层群众提供安全、高效、优质、方便、价廉的公共卫生和基本医疗服务。

7.新冠肺炎疫情防治工作。面对全国新冠肺炎疫情防控的严峻形势，医院建立了新冠肺炎疫情应急防控救治体系：一是成立了医院应急防控队伍，储备了相应的应急防控物资、急救防疫设备准备。二是设立预检分诊台，做好预检分诊工作，及时发现和隔离传染病，做好转诊和救治。发现疑似病例、及时专家会诊，及时转送隔离病房。三是根据医院制定的应急演练方案，针对医院特点，组织疫情防控就治演练，急诊病人应急救治演练，全院共进行应急演练8次。四是压实科室责任，在每个院周会进行疫情防控工作安排，定期不定期进行疫情防控工作检查，应严格落实“应检尽检”工作，对医院高风险工作岗位人员进行每天1次核酸检测，其他岗位每周2次（星期一、四）核酸检测。

8.深入推进行风工作，加强医德医风建设。认真贯彻落实医疗卫生行风建设“九不准”、药品集中采购工作要求，强化法律意识和纪律观念，努力做到监督到位、落实到位，管好医院、管好医生、管好医疗行为，促进行业依法执业、廉洁行医。建立党组织主导、院长负责、党务行政工作机构齐抓共管的医德医风工作机制，建立完善医务人员医德考评制度，探索实行医德“一票否决”制，将医德表现与医务人员晋职晋级、岗位聘用、评先评优和定期考核等直接挂钩。持续改善医疗服务，坚决纠正损害群众利益的行业不正之风。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制185人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制185人。在职实有173人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助173人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员89人，其中：离休0人，退休89人。

车辆编制0辆（因双柏县人民医院未纳入车改单位），实有车辆5辆（救护车）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入92,912,429.85元，其中：一般公共预算14,562,429.85元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入78,350,000.00元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入0元。

与上年88,685,762.45元对比增加4,226,667.40元，增加4.77%，其中：一般公共预算收入增加2,876,667.40元，增长24.62%。主要增加原因分析：一是事业人员年底绩效工资(职称级别奖励性测算数)，新增奖励性绩效纳入预算。二是2023年疫情趋向稳定，门诊人次和住院病人出院人次预计增加，故事业收入预算增加。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入情况与上年一致。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14,562,429.85元。其中：上年结转收入0.00元； 本年收入14,562,429.85元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,562,429.85元；政府性基金预算财政拨款0.00元；国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：一般公共预算财政拨款收入增加2,876,667.40元，增长24.62%，增加主要原因是：2023事业新增奖励性绩效纳入财政预算。

四、预算单位支出情况
  2023年部门预算总支出92,912,429.85元，与上年11,685,762.45元对比，增加8,122,666.74元元，增长695.09%，增加的主要原因是预算口径变化，2022只预算财政拨款支出部分，2023年把单位自收收入部分的支出纳入预算。财政拨款安排支出14,562,429.85元，其中，基本支出14,562,429.85元，与上年11,685,762.45元对比，增加2,876,667.40元，增长24.62%，增加的主要原因是2023年奖励性绩效纳入财政预算，2022年未纳入财政预算；项目支出0元，与上年0元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休1,947,434.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费1,959,717.69元，主要用于本单位编内在职职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

3.2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤82,368.00元，主要用于发放遗属补助。

4.2100201卫生健康支出—公立医院—综合医院9,044,437.20元，主要用于本单位编内在职职工基本工资、基础性绩效、遗属补助的支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗844,502.00元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的医疗保险。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助617,647.76元，主要用于本单位为编内在职职工缴纳的公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出66,323.20元，主要用于缴纳大病保险。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出14,562,429.85元。

1.301工资福利支出12,532,627.85元，与上年9,712,727.65元相比增加2,819,900.20元，增长29.03%。，主要减少原因分析：事业人员年底绩效工资(职称级别奖励性测算数)，新增奖励性绩效纳入预算。

其中：30101基本工资4,593,009.60元，与上年4,235,234.40元相比增加357,775.20元，增长8.45%。

30107绩效工资4,451,427.60元，与上年2,250,100.80元相比增加2,201,326.80元，增长97.83%。

30108机关事业单位基本养老保险缴费1,959,717.69元，与上年1,457,061.03元相比增加502,656.66元，增长34.50%。

30110职工基本医疗保险缴费844,502.00元，与上年819,596.83元相比增加24,905.17元，增长3.04%。

30111公务员医疗补助缴费617,647.76元，与上年531,681.59元相比增加85,966.17元，增长16.17%。

30112其他社会保险缴费66,323.20元，与上年66,116.80元相比增加206.40元，增长0.31%。

2.302商品和服务支出27,800.00元，与上年26,900.00元增加900.00元。

其中：30299其他商品和服务支出27,800.00元，与上年26,900.00元增加900.00元。主要是退休人员管理费。

3.30302退休费1,919,634.00元，与上年1,853,470.80元相比增加66,163.20元，增长3.57%。

30305生活补助82,368.00元，与上年92,664.00元相比减少10,296.00元，减少11.11%。主要是遗属补助。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县人民医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县人民医院2023年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县人民医院2023年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县人民医院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0元相比，增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县人民医院无县级安排的项目，无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县人民医院机关运行经费资金来源于自筹资金，2023年机关运行经费预算安排52,977,000.00元，与上年的51,494,700.00元相比增加1,482,300.00元，增长2.88%。增加的原因：一是本年纳入预算的在职人员较上年增加，机构运行经费预算相应增加；二是我县开展医共体建设，组织培训场次增加，培训费相应比上年增加100000.00元。其中：1.办公费1,360,000.00元，与上年的1,361,100.00元相比减少1,100.00元，减少0.08%；2.水费150,000.00元，与上年的505,300.00元相比减少355,300.00元，减少70.31%；3. 电费459,000.00元，与上年的459,300.00元相比减少300元，减少0.07%；4.差旅费288,000.00元，与上年的288,600.00元相比减少600元，减少0.21%；5.维修(护)费8,630,000.00元，与上年的5,808,000.00元相比增加2,822,000.00元，增长48.59%； 6.培训费150,000.00元，与上年的50,000.00元相比增加100,000.00元，增长200.00%；7.公务接待费75,000.00元，与上年的76,000.00元相比减少1,000.00元，减少1.32%；8.专用材料38,500,000.00元，与上年38,559,100.00元相比减少59,100.00元，减少0.15%；9.劳务费1,500,000.00元，与上年的1,509,100.00元相比减少9,100.00元，减少0.60%；10.工会经费550,000.00元，与上年的694,900.00元相比减少144,900.00元，减少20.85%； 11.公务用车运行维护费215,000.00元，与上年的185,200.00元相比增加29,800.00元，增长16.09 %； 12.其他商品和服务支出1,100,000.00元，与上年的1,998,100.00元相比减少898,100.00元，减少44.95 %。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县人民医院资产总额212,690,364.06元，其中，流动资产162,954,947.45元，固定资产104,924,675.77元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程551,314.00元，无形资产6,298,464.72元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加136,055,091.40元，其中，流动资产增加137,083,432.66元；固定资产增加545,000.00元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

监督索引号53232200376400111